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H-2A Workers: Taxes & Retirement

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By: Montana Legal Services Association (MLSA)

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Learn if you need to file US income taxes if you are an H-2A worker and what you will need to file your taxes.
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H-2A Workers: Taxes & Retirement

Learn if you need to file US income taxes if you are an H-2A worker and what you will need to file your taxes.

 

Do I have to have taxes witheld from my paycheck?

No. An H-2A worker is exempt from federal income tax withholding. Your employer does NOT have to withhold taxes from your paychecks. If you want your employer to withhold taxes, you can ask him or her to do it. But you do not have to.

Do I have to file a U.S. tax return?

It depends on your earnings, marital status, dependents, and residency.

Whether you have to file a U.S. tax return depends on these factors:

  • how much you earned
  • whether you are married
  • how many children you have
  • and how long you worked in the U.S.

For example, an H-2A worker who is single would have had to file a U.S. tax return if the worker earned $10,400 or more in 2017. For a worker who has children, that amount was $13,400.

A worker who is married or has children may have a lower tax bill than a worker who is single. Your spouse and children are called "depenedents."

On your U.S. tax return, you can only claim a spouse or a child if that person has a Social Security number or an ITIN. If your dependent doesn't have a Social Security number, you'll need to apply for an "ITIN" for that person. "ITN" stands for tax identification number.

How do I apply for an ITIN?

To apply for an ITIN, file a Form W-7 with the IRS for each dependent.

Along with the W-7 from, you must submit documentation to prove your identity, such as a passport. The supporting document must be an original document or certified copy. Your country's consulate may be able to help you get a certiffied copy.

Do I have to have Social Security or Medicare (FICA) withheld from my paycheck?

No. An H-2A worker is exempt from Social Security  and FICA withholding. If your employer has withheld social security or FICA taxes from your paychecks, you can ask the IRS for that money back. File IRS Form 843 with the IRS to ask for the money back.

Can I get retirement benefits from the U.S. if I have paid social security taxes?

No. H-2A workers are not eligible for U.S. social security and should not pay social security taxes.

How do I get more help?

Montana Legal Services Association (MLSA) provides free civil legal help to low-income people who meet certain eligibility criteria:

  • Apply at anytime online at mtlsa.org;
  • Call our Helpline at 1-800-666-6899 (Helpline hours may be limited to certain day time hours).

Los trabajadores H-2A: Impuestos y Jubilación

¿Necesito retener impuestos de mi sueldo?

No. Los trabajadores H-2A son exentos de la retención de impuestos de los sueldos. Su empleador no tiene que retener impuestos de su sueldo. Si desea que su empleador retenga los impuestos, le puede pedir que lo haga, pero no es necesario.

¡Ojo! Los trabajadores necesitan pagar impuestos sobre los sueldos en los EE. UU. Debe pagar los impuestos que debe antes de la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos (generalmente cerca del 15 de abril del año siguiente). Por lo tanto, puede ser que usted prefiera que se retengan los impuestos de su sueldo para evitar una factura de impuestos grande el 15 de abril.  

¿Necesito declarar mis impuestos?

Depende en su salario, estado civil, número de dependientes y residencia.

Si un trabajador H-2A necesita presentar impuestos depende en:

  • su ingreso
  • su estado civil (casado/a, soltero/a)
  • cuantos hijos tiene
  • y el tiempo que trabajó en los EE.UU. 

Por ejemplo, un trabajador H-2A soltero tiene que declarar sus impuestos si su ingreso era $10,400 o más en 2017. Un trabajador con hijos tiene que declarar sus impuestos si tuvo ingresos de $13,400 o más. 

Un trabajador que está casado o que tiene hijos puede tener una factura de impuestos más baja que un trabajador soltero. Su cónyuge e hijo se llaman sus "dependientes."  

En su declaración de impuestos de EE. UU., solo puede reclamar su cónyuge o hijos si ellos tienen un número de     Seguro Social o ITIN (por sus siglas en inglés). Si su dependiente no tiene un número de Seguro Social, usted debe solicitar un “ITIN” para esa persona. Un “ITIN” es un número de identificación fiscal.

¿Cómo pido un ITIN?

Presenta un Formulario W-7 al IRS por cada dependiente.

Con el formulario W-7, necesita presentar documentos para comprobar su identidad, como un pasaporte. Los documentos comprobantes deben ser documentos originales o copias certificadas. El consulado du su país puede ayudarle a conseguir estas copias.

¿Se debe retener el Seguro Social o Medicare (FICA) de mi sueldo?

No. Los trabajadores H-2A son exentos de la retención del Seguro Social y de FICA.
Si un trabajador H-2A ha pagado impuestos de seguro social o Medicare y quiere un reembolso, el trabajador debe presentar un formulario 843 al IRS para pedir que le devuelva el dinero.

¿Puedo recibir beneficios de jubilacion de los EE. UU. si pago impuestos de seguro social?

No. Los trabajadores H-2A no califican para el seguro social de los EE. UU. y no deben pagar impuestos de seguro social.

¿Necesita ayuda legal?

Llame a Montana Legal Services Association’s al 1-800-666-6899 de lunes a viernes desde las 9:00 am to 1:00 pm o solicite ayuda en línea en www.mtlsa.org.                 

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